1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-235-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GIRO SALUD 215.22.06.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 234574 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Roberto Razón Social Mecanica Jose Roberto Martinez Garcia E.I.R.L R.U.T. 76.646.394-0 Sucursal Jose Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131610 Kits de reparación del engrasador o el regulador 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULO MUNICIPAL AREA SALUD, AMBULANCIA DODGE RAM PATENTE GKLZ*31, SE ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO Y COTIZACION TRABAJOS A REALIZAR. DESDE 4589-7-LE17 -MANTENCION FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, PASTILLAS DE FRENO $ 1.234.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.600 $ 1.234.600

Total Neto	$ 1.234.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.574
TOTAL OC	$ 1.469.174