1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-262-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GIRO MUNICIPAL 215.22.04.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 10552,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Roberto Razón Social COMERCIAL CARLOS NAVARRO SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.526.038-8 Sucursal Carlos Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad no definida scoth chicos c. suministro $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060 44121506 Sobres estándar 100 Unidad no definida sobres tamaño oficio c. suministro $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 44121505 Sobres especiales 200 Unidad no definida sobres medio oficio c. suministro $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 44121802 Líquido corrector 10 Unidad no definida lapiz corrector liquido c. suministro $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680

Total Neto	$ 55.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.553
TOTAL OC	$ 66.093