1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-297-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE GAS LICUADO PARA ESTANQUES AEREA SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna * Impuesto 127553,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 1 Unidad no definida RECARGA DE GAS LICUADO PARA ESTANQUES DEL AREA SALUD, ESTANQUES POSTA RURAL VILLA CERRO CASTILLO (1.374 LTS), CARGO AL AREA SALUD 2026.   $ 671.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.332 $ 671.332

Total Neto	$ 671.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.553
TOTAL OC	$ 798.885