1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-311-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE HIGIENE PARA INTERNADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra cerro castillo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 8102,92088 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor farmaciapuertonatales Razón Social JOSE LUIS GONZALEZ DUBRACIC R.U.T. 5.217.384-1 Sucursal farmaciapuertonatales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131604 Peines o cepillos para el pelo 4 Unidad no definida PEINETAS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 53131604 Peines o cepillos para el pelo 8 Unidad no definida CEPILLOS PARA EL PELO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723 53131503 Cepillos de dientes 30 Unidad no definida CEPILLOS DENTALES INFANTILES   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.866 53131503 Cepillos de dientes 5 Unidad no definida CEPILLOS DENTALES   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.092 53131609 Protector solar 10 Unidad no definida     $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605

Total Neto	$ 42.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.103
TOTAL OC	$ 50.750