1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-331-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra operador y mantencion caldera operador y mantencio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2898-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GIRO EDUCACION 215.22.08.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 80000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE VARGAS MUÑOZ Razón Social JOSE JUVENAL VARGAS MUNOZ R.U.T. 10.813.221-3 Sucursal JOSE VARGAS MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102001 Caldera de tubo de fuego 1 Unidad no definida SERVICIO DE OPERACION Y MANTENCION CALDERAS Y CALEFACCION SECTOR EDUCACION VILLA CERRO CASTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.   $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 80.000
TOTAL OC	$ 800.000