1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-379-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 19620,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Bulnes Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA R.U.T. 76.121.300-8 Sucursal Comercial Bulnes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 1 Unidad no definida CAJA CERA LIQUIDA 900ML/12 UNID C. SUMINISTRO $ 23.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.506 $ 23.506 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2 Unidad no definida CAJA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900ML/12UNI. C. SUMINISTRO $ 39.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.760 $ 79.760

Total Neto	$ 103.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.621
TOTAL OC	$ 122.887