1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-391-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4589-40-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-40-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 1091033,647032 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA Razón Social COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA R.U.T. 78.428.730-0 Sucursal COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 12 Unidad CAMAROTES DE 1 PLAZA DE MADERA CAMAROTE 1 PLAZA MADERA DE PINO $ 310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.731.088 $ 3.731.082 52121507 Colchón de plumas 24 Unidad COLCHON DE 1 PLAZA ALTO 25 CMS ANCHO 90 CMS LARGO 190 CMS COLCHON 1 PLAZA ROSEN ESPUMA $ 83.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.011.200 $ 2.011.200

Total Neto	$ 5.742.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.091.034
TOTAL OC	$ 6.833.316