1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-399-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ASEO MUNICIPAL MES DE MAYO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-2-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 10370,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA PATRICIA Razón Social MONICA PATRICIA HERNANDEZ OJEDA R.U.T. 13.124.440-1 Sucursal MONICA PATRICIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105515 Material de limpieza o estabilización de ácido rib 1 Unidad no definida PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO ÁREA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. (7 días) DESDE 4589-2-L118 $ 93.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.338 $ 93.338

Total Neto	$ 93.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 10.371
TOTAL OC	$ 103.709