1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-448-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 86033,3641456583 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Contreras Razón Social CRISTIAN ALFREDO CONTRERAS TORRES R.U.T. 12.014.532-0 Sucursal Cristian Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y OTROS DE VILLA CERRO CASTILLO, CONTRATO SUMINISTRO DECRETO N° 330, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, DESDE 4589-25-LE20. DESDE 4589-25-LE20 $ 714.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.277 $ 714.277

Total Neto	$ 714.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 86.033
TOTAL OC	$ 800.310