1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-474-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 19988,2926 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Bulnes Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA R.U.T. 76.121.300-8 Sucursal Comercial Bulnes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 3 Unidad no definida rollo papel higinenico pack de 48 unidades   $ 13.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.223 $ 41.222 14111704 Papel higiénico 4 Unidad no definida papel higienico repuesto caja de 4 rollos.   $ 15.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.980 $ 63.980

Total Neto	$ 105.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.988
TOTAL OC	$ 125.190