1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-573-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 165950,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Roberto Razón Social COMERCIAL CARLOS NAVARRO SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.526.038-8 Sucursal Carlos Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad no definida CARPETA TRANSPARENTE PLASTICA CON ACCOCLIP CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 44121701 Lápiz pasta 200 Unidad no definida LAPIZ PASTA(150 AZUL Y 50 NEGROS) CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 14111506 Papel para impresora del ordenador 150 Unidad no definida RESMAS TAMAÑO OFICIO CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 14111513 Papel de cuentas 20 Unidad no definida RESMA TAMAÑO CARTA CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 31201512 Cinta Transparente 50 Unidad no definida CINTA EMBALAR TRANSPARENTE CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600 31201517 Cinta para empaquetar 60 Unidad no definida SCOTCH CHICO ANCHO TRANSPARENTE CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360 14111531 Libros o cuadernos de registro 5 Unidad no definida LIBRO CONTROL ASISTENCIA 100 HOJAS CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.040 14111531 Libros o cuadernos de registro 4 Unidad no definida LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.772 44121710 Tiza para escribir o accesorios 60 Unidad no definida PLUMON PIZARRA ACRILICA AZUL Y NEGRO CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720 44121701 Lápiz pasta 36 Unidad no definida LAPIZ GEL 0.7 20 AZUL, 10 NEGRO Y 6 ROJOS CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.264 $ 33.264 44121505 Sobres especiales 100 Unidad no definida SOBRE MEDIO OFICIO CON ADHESIVO BLANCO CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad no definida ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 10 Unidad no definida FUNDA PLASTICA TAMAÑO OFICIO SOBRE DE 100 UNIDADES CONTRATO SUMINISTRO 4589-8-LE19 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530

Total Neto	$ 873.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.951
TOTAL OC	$ 1.039.377