1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-643-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 71858 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Roberto Razón Social Mecanica Jose Roberto Martinez Garcia E.I.R.L R.U.T. 76.646.394-0 Sucursal Jose Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131610 Kits de reparación del engrasador o el regulador 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULO MUNICIPAL AREA MUNICIPAL, BIBLIOBUS, PATENTE VN 1079, SE ADJUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO, SOLICITUD DE PEDIDO N° 335 Y COTIZACION TRABAJOS A REALIZAR DESDE 4589-7-LE17 -REPARACION Y MODIFICACION LIMPIAPARABRISAS, LUCES DE FRENO, MANTENCION DE ACEITES Y CAMBIO DE FILTROS, SE ADJUNTA COTIZACION DE TRABAJOS A REALIZAR $ 378.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.200 $ 378.200

Total Neto	$ 378.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.858
TOTAL OC	$ 450.058