1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-744-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-24-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 13264,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech ltda Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA R.U.T. 76.124.683-6 Sucursal Margarita Chelech ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101716 Perforadoras 1 Unidad no definida PERFORADORA   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida RESMAS TAMAÑO CARTA   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.330 $ 29.330 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad no definida LAPIZ PASTA COLOR NEGRO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 44121802 Líquido corrector 12 Unidad no definida LAPÍZ CORRECTOR PUNTA FINA   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.032 60121535 Goma de borrar 20 Unidad no definida GOMA DE BORAR BLANCA   $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.384

Total Neto	$ 69.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.265
TOTAL OC	$ 83.080