1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-775-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GIRO SALUD del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICT CAPACITACIONES Razón Social Lopez & Espinoza Ltda. R.U.T. 76.271.485-k Sucursal ICT CAPACITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 7   (1636581 )CURSO DE SALUD - HERR PARA FACILIT DE IMP LA EST. DE C. INT CENT. EN PERS. CON MM VALOR POR ALUMNO 1638581 (1636581) CURSO DE SALUD - HERR PARA FACILIT DE IMP LA EST. DE C. INT CENT. EN PERS. CON MM VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 147.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.001 $ 1.030.001

Total Neto	$ 1.030.001
Descuento	$ 30.900
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 999.101

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por CAPACITACIONES