1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-829-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION EN CLINICA DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra cerro castillo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 12763,5293 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chino barria Razón Social JUAN DE DIOS BARRIA CARABANTES R.U.T. 8.221.871-8 Sucursal chino barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION CADENA DE ENGANCHE EN CLINICA DENTAL Y REINSTALAR UNA PUERTA CON POMELES.   $ 67.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.176 $ 67.176

Total Neto	$ 67.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.764
TOTAL OC	$ 79.940