1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-833-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ANTENA HF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andescom Razón Social ANDRES ALEXIS MATULICH SILVA R.U.T. 10.311.327-k Sucursal andescom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223113 Antena LAN UMTS GSM 1 Unidad no definida PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA REPARACIÓN EN LA ANTENA DE LA RADIO HF POSTA VILLA CERRO CASTILLO, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE SALUD SRTA. SILVANA GARCES S. SOLICITUD DE PEDIDO N° 441 COT.4589-1530-CT17 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400