1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-977-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 27394,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL PITUCO Razón Social COMERCIAL NAVARRO Y CARCAMO SPA R.U.T. 76.526.038-8 Sucursal COMERCIAL EL PITUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 30 Unidad no definida PACK DE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS C/U PACK DE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS C/U $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 12141901 Cloro Cl 30 Unidad no definida CLORO BIDON DE 5 LTS CLORO BIDON DE 5 LTS $ 2.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.180 $ 84.180

Total Neto	$ 144.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.394
TOTAL OC	$ 171.574