1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4590-137-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4590-12-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4590-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Provincia Cachapoal Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. España 197 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida España Nº 197 Comuna Rancagua Impuesto 924205,03 Dirección de Envío de la Factura Avenida España Nº 197 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROFLEX S.A. Razón Social PETROFLEX S.A. R.U.T. 96.832.300-8 Sucursal PETROFLEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231317 Tubería de aleación no ferrosa 1 Global TUBOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO N° 1.- TUBERIAS PETROPIPE DIAMETRO 400, 600 Y 800 EN TIRAS DE 8 M. $ 4.864.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.864.237 $ 4.864.237

Total Neto	$ 4.864.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 924.205
TOTAL OC	$ 5.788.442