1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4592-45-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MES DE MARZO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-68-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Laureano Cornejo Nº 338 Comuna Marchigue Impuesto 984724,02 Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo Nº 338 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MJM SERVICIOS Razón Social JACQUELINE MARIELLA HIDALGO BANDA R.U.T. 9.369.643-3 Sucursal MJM SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Repuestos EE.PP.: 107685 Repuestos $ 1.183.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.183.158 $ 1.183.158 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global Mano de Obra EE.PP.: 107685 Mano de Obra $ 3.999.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.999.600 $ 3.999.600

Total Neto	$ 5.182.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 984.724
TOTAL OC	$ 6.167.482