1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4592-75-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 VIALIDAD CARDENAL CARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 997-95-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Laureano Cornejo Nº 338 Comuna Marchigue Impuesto 856488,46 Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo Nº 338 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MJM SERVICIOS Razón Social JACQUELINE MARIELLA HIDALGO BANDA R.U.T. 9.369.643-3 Sucursal MJM SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad CONTRATO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, VIALIDAD CARDENAL CARO. CONTRATO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, VIALIDAD CARDENAL CARO. $ 4.507.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.507.834 $ 4.507.834

Total Neto	$ 4.507.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 856.488
TOTAL OC	$ 5.364.322