1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4592-76-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4592-12-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4592-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Provincia Cardenal Caro Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Costanera Nº 74 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Laureano Cornejo Nº 338 Comuna Marchigue Impuesto 5007974,4 Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo Nº 338 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DACO ARIDOS LTDA Razón Social SOC.COMERCIALIZADORA PRODUCTORA DACO ARIDOS LTDA R.U.T. 76.511.913-8 Sucursal DACO ARIDOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2496 Metro Cúbico SUB-BASE GRANULAR, CBR > 40%,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Bajo especificaciones técnicas, validez de la oferta 60 días, valor neto $ 10.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.357.760 $ 26.357.760

Total Neto	$ 26.357.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.007.974
TOTAL OC	$ 31.365.734