1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-1015-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4594-42-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-42-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 484500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mobilsur Spa Razón Social MobilSur Spa R.U.T. 76.569.207-5 Sucursal Mobilsur Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad MESA DE PING PONG DE HORMIGON Ver EETT de productos correspondientes a MESA PING PONG $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Unidad MESA DE CAMPING DE HORMIGON Ver EETT de productos correspondientes a MESA MIM $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 8 Unidad ESCAÑOS DE HORMIGON Ver EETT de productos correspondientes a MESA MIM $ 112.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 2.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.500
TOTAL OC	$ 3.034.500