1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-1026-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4594-60-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-60-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 440103,65 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS Q & S S.A. Razón Social OPTICAS QUEZADA Y SILES LIMITADA R.U.T. 99.588.550-6 Sucursal OPTICAS Q & S S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 229 Unidad SUMINISTRO DE 229 LENTES ÓPTICOS DESTINADOS A LOS PACIENTES DE LA UNIDAD UAPO DEL DESAMU DE COIHUECO Lentes ópticos para todas las dioptrias disponibles en cristales Minerales, Orgánicos ó Policarbonato. Armazones metálicos ó de celuloide, estuche protector y paño para limpieza. Garantía 12 meses. Plazo entrega 20 dias. $ 10.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.316.335 $ 2.316.335

Total Neto	$ 2.316.335
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 440.104
TOTAL OC	$ 2.756.439