1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-1048-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LENTES OPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-49-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 152332,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS Q & S S.A. Razón Social OPTICAS QUEZADA Y SILES LIMITADA R.U.T. 99.588.550-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICAS Q & S S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 75 Unidad no definida Adquisición de lentes ópticos (marco con ambos cristales), para pacientes de la UAPO del DESAMU de Coihueco. Operativo 2. Adquisición de lentes ópticos (marco con ambos cristales), para pacientes de la UAPO del DESAMU de Coihueco. Operativo 2. $ 10.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.750 $ 801.750

Total Neto	$ 801.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.332
TOTAL OC	$ 954.082