1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-116-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS 2019 (VARAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-42-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 10 Unidad no definida ALGODÓN EN TÓRULAS (B*1000) L-13, 10 BOLSAS CON 1000 UNIDADES C/U   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42281523 Filtro de mangas de esterilización 5 Unidad no definida MANGAS DE AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAR DE 30CM*200M (L-108)   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350