1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-150-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS INTERMEDICA MARZO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231507 Cepillo de limpieza de tubo enteral 1000 Unidad no definida SET CEPILLO CITOLOGICO Y ESPATULA ESTERILES DESECHABLES PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU LINEA N°27   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 11151509 Fibras de seda 72 Unidad no definida SEDA NEGRA 2/0 LINEA N°142   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 11151509 Fibras de seda 36 Unidad no definida SEDA NEGRA 3/0 LINEA N°142   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 11151509 Fibras de seda 72 Unidad no definida SEDA NEGRA 4/0 LINEA N°142   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700