1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-157-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-53-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 90820 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 30 Unidad no definida TOALLAS DESINFECTANTES PROPANOL ETANOL EN FRASCO POR 120 UNIDADES (LÍNEA 43)   $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 10 Unidad no definida COMPOSITE BULK FILL JERINGA COLOR A3 (LÍNEA 15)   $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 478.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.820
TOTAL OC	$ 568.820