1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-176-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-51-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 15048 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norstray Nuart SPA Razón Social NORTRAY NUART SPA R.U.T. 76.997.014-2 Sucursal Norstray Nuart SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 200 Unidad no definida NARICERA ADULTO (LÍNEA 69)   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 200 Unidad no definida NARICERA PEDIÁTRICA (LÍNEA 70)   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600

Total Neto	$ 79.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.048
TOTAL OC	$ 94.248