1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-213-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS 2 REACTIVA FEB 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 118993,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reactiva Razón Social MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR R.U.T. 14.375.136-8 Sucursal Reactiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101508 Sulfamidas 5 Unidad no definida PLATSUL POTE 400 GR   $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.500 $ 244.500 42272012 Tubos o tuberías de succión 2 Unidad no definida SONDA FOLEY N°10 CAJA X 10   $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.780 $ 10.780 31201515 Cintas de papel 50 Unidad no definida TELA ADHESIVA DE PAPEL ROLLO CAJA X 12   $ 7.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.000 $ 371.000

Total Neto	$ 626.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.993
TOTAL OC	$ 745.273