1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-243-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES. MARZO 16. TREMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 82982,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 20 Unidad no definida COMPOSITE FLUIDO FILTEX Z350 XT 3M COLOR A2. LINEA N°53   $ 13.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.600 $ 262.600 42151663 Cuñas o sets odontológicos 100 Unidad no definida CUÑAS DE MADERA x BOLSA DE 50 UNID. LINEA N°32   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 42152454 Protectores de la pulpa dental 5 Unidad no definida FORMOCRESOL 7% FRASCO x 30 ML. LINEA N°62   $ 4.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.150 $ 24.150

Total Neto	$ 436.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.982
TOTAL OC	$ 519.732