1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-279-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ABRIL 2017 COM. LIMAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 105661,28 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limax Salud Razón Social COMERCIAL LIMAX LIMITADA R.U.T. 76.719.400-5 Sucursal Limax Salud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 70000 Unidad no definida BOLSA MEDICAMENTO 1/4 LITRO L-13   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 434.000 42311708 Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso 144 Unidad no definida TELA ADHESIVA SIMPLE ANCHO 2,5 CM C*12 L-29   $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.112 $ 122.112

Total Neto	$ 556.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.661
TOTAL OC	$ 661.773