1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-296-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ESP.HIDROFILICA /APOSI.TRANS / PORTASUERO DIPROLAB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 39880,62 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311507 Esponjas de vendaje 2 Unidad no definida ESPUMA HIDROFILICA 10 X 10   $ 62.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.748 $ 125.748 42311506 Vendas o apósitos compresores 1 Unidad no definida   APOSITOS TRANSPARENTE CLINICARE $ 28.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.050 42222104 Portasuero o pedestal de línea arterial o intraven 2 Unidad no definida PORTASUERO DE PEDESTAL   $ 28.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100

Total Neto	$ 209.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.881
TOTAL OC	$ 249.779