1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-317-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4594-95-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CUMPLIR CON INCENTIVOS Proveniente de Licitación 4594-95-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea / 18 de Septiembre 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Sargento Aldea / 18 de Septiembre Comuna -1 Impuesto 112200,32 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea / 18 de Septiembre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARTA DEL ROSARIO MONCADA NAVARRETE R.U.T. 9.744.188-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121243 chaquetillas en texturizado blanco 44 Unidad chaquetillas en texturizado blanco 44 chaquetillas de mujer: detalles en anexo $ 9.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.988 $ 405.988 60121243 cotona en texturizado blanco 20 Unidad cotona en texturizado blanco 20 cotonas para varones: detalles en anexo $ 9.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.540 $ 184.540

Total Neto	$ 590.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.200
TOTAL OC	$ 702.728