1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-321-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SUTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-42-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 18057,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANJH ALBERTO Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI R.U.T. 76.452.377-6 Sucursal JUANJH ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 36 Unidad no definida SUTURA NYLON 3/0 *UNID. L-136   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680 42312201 Sutura 36 Unidad no definida SUTURA NYLON 4/0 *UNID. L-136   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680 42312201 Sutura 36 Unidad no definida SUTURA NYLON 5/0 *UNID. L-136   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680

Total Neto	$ 95.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.058
TOTAL OC	$ 113.098