1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-34-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS REMOVIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-22-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 1378683,34453782 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cardent (giro: 930990- Laboratorista dental ) Razón Social CARMEN GLORIA VERDUGO CORREA R.U.T. 9.748.973-4 Sucursal cardent (giro: 930990- Laboratorista dental ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 138 Unidad no definida 138 Prótesis Removibles en base acrílica 138 Prótesis Removibles en base acrílica $ 30.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.249.158 $ 4.249.158 30201902 Unidades de laboratorio 126 Unidad no definida 126 Prótesis Removibles en base metálica 126 Prótesis Removibles en base metálica $ 57.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.197.120 $ 7.197.120

Total Neto	$ 11.446.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 1.378.683
TOTAL OC	$ 12.824.961