1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-370-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CONTINGENCIA ABRIL 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-51-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 163371,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 4000 Unidad no definida Linea Nº 76 Pecheras desechables con manga y puño   $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000 42281807 Cintas indicadores de esterilización 15 Unidad no definida Linea Nº 115 Mangas de Autoclave para esterilizar de 15 cm x 200 mts   $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.850 $ 239.850

Total Neto	$ 859.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.372
TOTAL OC	$ 1.023.222