1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-402-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Impresos Junio CESFAM Luis Montecinos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 5130 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Unidad no definida Certificado de Controles. Autocopiativo.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6 Unidad no definida Block Autocipativo Registro Contacto con el niño o niña.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Block Autocopiativo. Registro de contactos con la Gestante   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.130
TOTAL OC	$ 32.130