1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-431-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra HIDROCOLOIDES MAY 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 63437,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reactiva Razón Social MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR R.U.T. 14.375.136-8 Sucursal Reactiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311515 Vendajes hidrocoloides 2 Unidad no definida HIDROCOLOIDE SACRO 10 X 12   $ 44.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.600 $ 89.600 42311510 Vendaje de espuma 1 Unidad no definida ESPUMA HIDROFILICA 10 X 12   $ 109.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.760 $ 109.760 51101508 Sulfamidas 2 Unidad no definida PLATSUL GRANDE   $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800 42311515 Vendajes hidrocoloides 1 Unidad no definida APOSITO HIDROCOLIDE 10 X 10   $ 36.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720

Total Neto	$ 333.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.437
TOTAL OC	$ 397.317