1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-446-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Quirúrgicos Julio 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-63-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 9842 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Despachar a calle Sargento Aldea Nº 1629, Coihueco, de Lunes a Viernes entre las 8:30 a las 17:00 hrs. o a oficina chillan de Buses Pullman Cargo con aviso al fono (42) 2471086.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 5 Unidad no definida Cajas Mariposas 23 G x 50   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 42142507 Agujas mariposa 2 Unidad no definida Cajas Mariposas 25 G x 50   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 41104112 Contenedores de recogida de orina 1 Unidad no definida Caja Contenedor de Orina Tapa Roja Esteril 100 Ml x 250 Uds   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 51.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.842
TOTAL OC	$ 61.642