1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-494-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4594-93-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-93-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor clinica dental duran Razón Social JOSE HILARIO DURAN RODRIGUEZ R.U.T. 5.829.835-2 Sucursal clinica dental duran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 16 Unidad 16 protesis metalicas removibles de un total de 16: programa Reforzamiento dental 60 años GES.Para CESFAM LUIS MONTECINOS:   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 32 Unidad 32 de 36 REFORZAMIENTO DENTAL 2009:ges 60 años/ 52 PROTESIS: 36 BASE ACRILICA TRABAJOS AREALIZARSE EN EL CESFAM LUIS MONTECINOS.   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536.000 $ 1.536.000

Total Neto	$ 2.656.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.656.000

Justificación de exención de impuesto