1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-495-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4594-29-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-29-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 577400 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor clinica dental duran Razón Social JOSE HILARIO DURAN RODRIGUEZ R.U.T. 5.829.835-2 Sucursal clinica dental duran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 32 Unidad Deberá realizar 32 Altas integrales e instalar 78 prótesis removibles de las cuales 3 de éstas son de base metálica.   $ 96.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.081.600 $ 3.081.600 85122001 Servicios de dentistas 47 Unidad Debera realizar 47 protesis CESFAM Luis Montecinos 10% de estas en base metalica   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115.000 $ 2.115.000

Total Neto	$ 5.196.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 577.400
TOTAL OC	$ 5.774.000