1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-530-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 67963 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reactiva Razón Social MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR R.U.T. 14.375.136-8 Sucursal Reactiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 10000 Unidad no definida BAJA LENGUA x UNIDAD. LINEA N°127   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 45141502 Fijador 50 Unidad no definida CITOFIJADOR LINEA N°139   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500 42201708 Gelatinas médicas de ultrasonido o doppler o eco 4 Unidad no definida GEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA. LINEA N°137   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200 42142523 Agujas hipodérmicas 5000 Unidad no definida AGUJA EXTRACCION N°19 G 1 1/2" LINEA N°98   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 357.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.963
TOTAL OC	$ 425.663