1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-561-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2017 Nombre de la Orden de Compra instalacion electrica box n°15 y 16 del C Coihueco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 214932,75 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nzapatal Razón Social NELSON PATRICIO ZAPATA LAGOS R.U.T. 15.164.136-9 Sucursal nzapatal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad no definida Box N°16 Neto Iva Total Mano de Obra $ 200.000 $38.000 $ 238.000 Materiales $ 365.613 $69.466 $435.079 Box N°16 Neto Iva Total Mano de Obra $ 200.000 $38.000 $ 238.000 Materiales $ 365.613 $69.466 $435.079 $ 565.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.612 $ 565.612 39121006 Adaptadores o inversores de potencia 1 Unidad no definida servicios: Box N°15 Neto Iva Total Mano de Obra $ 200.000 $38.000 $ 238.000 Materiales $ 365.613 $69.466 $435.079 servicios: Box N°15 Neto Iva Total Mano de Obra $ 200.000 $38.000 $ 238.000 Materiales $ 365.613 $69.466 $435.079 $ 565.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.613 $ 565.613

Total Neto	$ 1.131.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.933
TOTAL OC	$ 1.346.158