1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-593-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES JUN 16 TREMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 31521 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Unidad no definida EUGENOL FRASCO x 30 ML LINEA N°49   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 30201903 Unidades dentales 10 Unidad no definida VIDRIO IONOMERO KETAC MOLAR 3M JUEGO POLVO-LIQUIDO 12,5 GR. LINEA N°63   $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.900 $ 159.900

Total Neto	$ 165.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.521
TOTAL OC	$ 197.421