1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-60-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4594-11099-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-11099-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 17286,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 5 Unidad 5 CJAS HUINCHA LIJAS PLASTICAS   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 42295407 Máscaras de paciente para uso quirúrgico 1 Unidad 15 cajas mascarillas ovaladas con elastico   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 2 Frasco 2 FRASCOS LIQUIDO (RESINA (VITREBOND)   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980

Total Neto	$ 90.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.286
TOTAL OC	$ 108.266