1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-62-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4594-11099-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-11099-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 4820,87 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151663 Cuñas o sets odontológicos 1 Unidad 10 pqts o bolsas de cuñas de madera surtidas   $ 3.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.013 $ 3.013 42281702 Tazas para dejar en remojo del desinfectante 20 Unidad 20 TAZAS DE GOMA PROFILAXIS   $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.480 $ 8.480 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 10 Unidad 10 FRESAS DE ACABAMIENTO .........TRONCONICA 1190 F   $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.880 $ 13.880

Total Neto	$ 25.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.821
TOTAL OC	$ 30.194