1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-639-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES OCT 2015 TREMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-62-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 34661,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152422 Puntos obturadores dentales 5 Unidad no definida COMPOSITE FILTEK P60 3M JERINGA 4G COLOR A3 LINEA N°63   $ 15.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.150 $ 75.150 42152457 Kits de cementado dental 1 Unidad no definida VIDRIO IONOMETRO VITREMER 3M JUEGO POLVO-LIQUIDO 5G LINEA N°10   $ 42.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.330 $ 42.330 42152422 Puntos obturadores dentales 5 Unidad no definida COMPOSITE FILTEK Z350 3M JERINGA 4 G COLOR A2 LINEA N°67   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950

Total Neto	$ 182.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.662
TOTAL OC	$ 217.092