1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-657-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Quirurgicos Para Laboratorio Coihueco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-63-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 22344 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Despachar a calle Comercio Nº 1620, Coihueco (Departamento de Salud) de Lunes a Viernes entre las 8:30 a las 16:00 hrs. cualquier información avisar al fono (42) 2471061 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 8 Unidad no definida Cajas Mariposas 21G x 50   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200 42142507 Agujas mariposa 8 Unidad no definida Cajas Mariposas 23G x 50   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200 42142507 Agujas mariposa 8 Unidad no definida Cajas Mariposas 25G x 50   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 117.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.344
TOTAL OC	$ 139.944