1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-689-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Impresos Cesfam Coihueco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 6612 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 8 Unidad no definida Blocks. 100 hjs. c/u . Nómina de casos ges atención primaria en Salud.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 8 Unidad no definida Blocks 100 hjs. Informe de Atención diaria médico Adulto- Adulto Mayor.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 8 Unidad no definida blocks 100 hjs. Informe diario atención del niño y adolescente   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600

Total Neto	$ 34.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.612
TOTAL OC	$ 41.412