1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-73-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Reactivos Febrero 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4594-189-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 1675 Comuna Coihueco Impuesto 73081,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Direccion de despacho Despachar a calle Sargento Aldea Nº 1629, Coihueco, de Lunes a Viernes entre las 8:30 a las 17:00 hrs. o a oficina chillan de Buses Pullman Cargo con aviso al fono (42) 471086.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad no definida 1 Reactivo Fósforo Kov. 2 Reactivo Calcio Arsenazo III 1 CD Diluyente Isotónico 20 Lts 10 Frascos Tiras de Orina Dirui H-10   $ 384.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.640 $ 384.640

Total Neto	$ 384.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.082
TOTAL OC	$ 457.722